Suap dan gratifikasi bagaikan benalu yang diam-diam menggerogoti integritas dan kepercayaan publik terhadap rumah sakit. Praktik tercela ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga membahayakan keselamatan pasien dan menghambat kemajuan dunia kesehatan.
1.Tidak adanya catatan permintaan dan penyerahan instumen steril maupun penerimaan instrumen kotor
2.Ditemukan kasa bersih tanpa kemasan tergeletak di lantai
3.Belum adanya bukti pemeliharaan mesin sterilisasi instrumen
4.Ditemukan wastafel pencucian instrumen kotor sudah dalam keadaan berkarat
5.Tidak adanya bukti pemeliharaan alat packing instrumen
6.Ditemuan ruangan CSSD di area pencucian instrumen kotor dalam keadaan bocor
7.Tidak adanya list instrumen untuk setiap set instrumen
8.Tidak adanya Indikator Strip untuk setiap instrumen
Kepada Yth.
Direktur RS X
Cc. Direktur PT. X
Dengan Hormat,
Sebagai bagian upaya dalam peningkatan mutu dan keselamatan Rumah Sakit X, kami dari tim Internal Audit PT. X terus melakukan kegiatan internal audit secara berkala terkait atas audit kepatuhan maupun audit operasional, dimana salah satu perwujudannya adalah hasil audit Farmasi dan Keperawatan yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2021. Pemaparan hasil audit ini akan kami sampaikan pada:
Prosedur ini dibuat untuk melakukan pemeriksaan pengeluaran kas, memperkecil kemungkinan terjadinya kecurangan atau penyelewengan uang kas perusahaan , apakah pengeluaran kas benar benar terjadi dan dilengkapi dokumen pendukungnya, pengeluarannya sesuai dengan kebijakan manajement dan penyajiannya apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum , sehingga dapat tercapainya pengendalian intern control yang baik.
RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN
Prosedur ini dibuat untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan hutang usaha, memperkecil kemungkinan terjadinya kecurangan atau penyelewengan terkait hutang usaha, apakah hutang usaha benar benar terjadi dan dilengkapi dokumen pendukungnya, pengeluarannya sesuai dengan kebijakan manajement dan penyajiannya apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum , sehingga dapat tercapainya pengendalian intern control yang baik.
RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN
Prosedur ini dibuat untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan gaji, memperkecil kemungkinan terjadinya kecurangan atau penyelewengan terkait penggajian, apakah penggajian ini benar benar terjadi dan dilengkapi dokumen pendukungnya, pengeluarannya sesuai dengan kebijakan manajement dan penyajiannya apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum , sehingga dapat tercapainya pengendalian intern control yang baik.
RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN
